Sous l'autorité du responsable de service vous êtes en charge de la vérification des engagements comptables, du contrôle de l'enregistrement et du mandatement des factures. Vous participez également aux travaux de fin d'exercice.

Vos missions principales consistent à valider les engagements comptables après
vérification de la cohérence entre le type d'engagement et la nature de la dépense avec la famille d'achat. Vous pointez les pièces jointes à l'engagement, l'imputation budgétaire, la nature de la prestation commandée et la mention afférente au numéro de marché ou MAPA. Vous contrôlez l'enregistrement et le mandatement des factures et des situations de paiement. Vous assurez la vérification des factures et avoirs réceptionnés et traitez les anomalies telles que la cohérence entre les informations figurant sur la facture ou le décompte, ainsi que les pièces jointes avec le projet de mandat (pré-mandat). Vous vérifiez la cohérence des pièces justificatives dématérialisées en contrôlant leur exhaustivité et l'adéquation avec la liquidation. Vous contrôlez l'attestation du "service fait" du tiers, des références de paiement et des données de TVA. Vous assurez une vérification, via le tableau de bord de l'état d'avancement des factures relevant de votre périmètre (factures en attente de service fait, factures à liquider, en attente de validation CDR, pré-mandatées ...). Vous suivez et contrôlez la chaine de traitement des factures et des demandes de paiements. Vous vérifiez les données transmises pour validation de nouveaux tiers pour modification (RIB, Siret). Vous participez aux opérations de fiabilisation de la base tiers. Vous accompagnez et conseillez les services à tous les stades de l'engagement et de la dépense et assurez un lien avec eux en cas de service fait non conforme ou de rejet par le comptable. Vous participez aux travaux de fin d'exercice et aux opérations de rattachement. A tour de rôle avec l'ensemble de vos collègues, vous assurez l'accueil des fournisseurs, ainsi qu'une permanence, pour la réception et la distribution du courrier du service, la gestion et le traitement de la messagerie financeexe@bordeaux-metropole.fr.

Vous maîtrisez les principales règles de la comptabilité publique (nomenclatures comptables M14, M57, M4 ...). Vous justifiez de connaissances dans le domaine des finances publiques, plus particulièrement de la règlementation en matière de pièces justificatives. Vous êtes réactif.ve, autonome, organisé.e et maîtrisez les outils informatiques (GDA, Chorus, Helios, Ediflex, traitement de texte, tableur ...). Vos qualités relationnelles et votre aptitude à communiquer seront essentielles dans vos contacts avec l'ensemble de l'équipe.