Sous la responsabilité du chef de mission stratégique, vous êtes un acteur clé du pilotage des effectifs et de la masse salariale de la MEL, dans un environnement statutaire complexe et évolutif propre à la fonction publique territoriale, et êtes chargé de la préparation et du suivi du budget du pôle. Vos missions consisteront plus particulièrement à :

Piloter les effectifs, les postes et la masse salariale :
- Assurer le suivi et l’analyse des effectifs (ETP, vacances de postes, mouvements, structure des effectifs, etc.).
- Mettre en relation les évolutions d’effectifs, d’organisation et de politiques RH avec leurs impacts sur la masse salariale.
- Assurer le pilotage de la masse salariale, et en réaliser le reporting par la production régulière de tableaux de bord intégrant une lecture effectifs-postes-coûts.
- Réaliser des analyses prospectives et des études d’impact : créations ou suppressions de postes, transformations d’emplois, évolutions des temps de travail, projets de réorganisation, mesures statutaires ou indemnitaires.
- Intégrer les effets des mécanismes statutaires (avancements, promotions, régimes indemnitaires, NBI, temps de travail, positions statutaires, effectifs, etc.) et des évolutions réglementaires dans les projections de masse salariale.
- Élaborer des scénarios d’aide à la décision tenant compte des trajectoires d’effectifs, de l’exécution de la masse salariale, des projets RH, des évolutions d’organisation et des contraintes financières.
- Proposer des pistes d’optimisation et de maîtrise de la masse salariale.
- Participer à la modernisation des outils de pilotage, de suivi et de prospective de la masse salariale.
- Contribuer à la fiabilité, la qualité et la cohérence des données sociales.
- Contribuer à l’élaboration des rapports sociaux obligatoires (RSU, égalité professionnelle, etc.).

Contribuer au pilotage budgétaire du pôle RH :
- Participer à l'élaboration et au suivi de l’exécution budgétaire du pôle (notamment des dépenses de personnel « hors paie » et des enveloppes spécifiques (apprentis, saisonniers, etc.), par le biais d’échanges réguliers et coordonnés avec les entités du pôle.
- Assurer la saisie et le suivi des éléments budgétaires dans le progiciel dédié.
- Produire des reportings réguliers ou ponctuels.
- Garantir la bonne application des procédures administratives et budgétaires, et assurer l’interface avec le pôle finances et les CPA en charge des opérations déléguées.
- Assurer le visa budgétaire des processus de commande publique et accompagner les entités du pôle en lien avec le Centre de Services Partagés (CSP) commande publique.

Proposer et mettre en place des indicateurs de performance, tant sur l'exécution du budget que sur le suivi de la masse salariale.