Analyser les enjeux et / ou les risques :
- Analyse des coûts et pilotage budgétaire.
- Construire et maintenir un modèle de coûts (coût d’un
SPP et d’un SPV, d’un centre de secours, d’une intervention, d’une mission).
- Exploiter les données d’exécution budgétaire produites par le groupement Finances-Achats pour analyser les écarts par
rapport aux objectifs et aux coûts de référence, et formuler des recommandations.
- Eclairer les arbitrages de la préparation budgétaire par des analyses de coûts et des scénarios, en appui du groupement
Finances-Achats qui en conduit la procédure.
- Fournir les hypothèses de coûts et les simulations d’impact
(organisation, projets, évolution des effectifs) qui alimentent la prospective financière pluriannuelle pilotée par le groupement Finances-Achats
- Contribuer, avec le groupement Finances-Achats, à la
fiabilité des données analytiques, y compris dans le cadre de la certification des comptes.
Concevoir et mettre en place des instruments de pilotage de l'activité :
- Reporting et aide à la décision.
- Concevoir et produire les tableaux de bord pour la direction avec des indicateurs financiers.
- Consolider dans ces tableaux de bord les indicateurs de masse salariale et d’effectifs produits par le groupement Pilotage RRH. - Réaliser des études d’aide à la décision (scénarios, arbitrages, évaluation du coût d’une organisation).
- Rédiger les synthèses et commentaires de gestion, et proposer des pistes d’économies ou de redéploiement des ressources.
- Apporter, sur demande du groupement Finances-Achats, un appui d’analyse de coûts sur les marchés publics majeurs.
Participer aux projets de conduite du changement menés dans l'organisation :
- Formuler des recommandations et des propositions d'action.
- Apporter des conseils pour l’amélioration continue de l'organisation.
Collecter et analyser les données dans le cadre du dialogue de gestion :
- Dialogue de gestion et amélioration de la performance.
- Co-animer les dialogues de gestion avec les groupements, la partie budgétaire étant co-portée par le groupement Finances-Achats.
- Accompagner les responsables de groupements dans le suivi de leurs résultats, anticiper les dérives et proposer des actions correctrices.
- Vérifier que les actions correctrices produisent les effets escomptés.
- Contribuer à la démarche de pilotage de la performance globale